1  目 的

为了对采购过程、供方及其采购品进行有效控制，确保以适当的价格及时提供合格的产品，特制定本程序。

2  范 围

本程序规定了供方的选择、评价和管理要求、采购信息、采购品的验证要求。

本程序适用于对外包加工及供方提供服务的控制。

3  职 责

3.1 生产部

a）负责对供方的评价，编制《合格供方名录》，并对供方进行选择、评价和控制；

b）负责制定采购计划，执行采购作业；

3.2 品管部

a）负责采购产品的验证；

c）负责对环保监测仪器的验证。

3.3 管理者代表批准供方评定记录表

3.4 总经理批准采购计划。

4  定 义 无。

5 工作程序

5.1 生产部根据供货合同条款要求，在合同评审前制作采购合同。

5.2 采购

5.2.1合同内容一般有：

a）产品名称、规格、级别、数量、价格等；

b) 交付日期、方式、地点、付款方式等；

c) 产品质量和环境因素要求及检验方法等内容。

D)产品性能，产品有害物资含量、采购要求、原材料及配件相关环保指标等绿色供应链采购要求。

5.2.2原材料及配件供应商管理

1）、规定了原材料及配件相关环保指标；

2）、要求供应商签署原材料或配件环保保证书或协议；

3）、采购原材料或配件时，与供应商的交易合同或采购订单、技术数据等上注明了符合产品环保的要求；

4）、对供应商原材料环保风险进行分级分类；

5）、要求供应商进行碳核查；

6）、要求供应商进行清洁生产；

7）要求供应商报告温室气体排放的材料；

8）要求原材料和配件的供应商提供物质成份表和有害物质检测报告，或第三方的评估报告；

9）要求油漆供应商在年度报告中报告VOC排放的范围；

10）优先选用能提供再生原料或回收率高的产品的供应商；

5.2.3生产设备供应商管理

1）提供可连续自动不间断供料的开料设备；

2）提供适合大批量、多规格的工件的开料设备；

3）提供集静电除尘、测量、喷涂、清洁和干燥于一体的多功能设备；

4）考虑低碳节能的运送方式；

5.2.4生产辅助材料供应商管理

1）要求提供包装和包装材料的供应商不使用有毒有害物质；

2）要求供应商包装最小化；

3）要求包装和包装材料的回收再利用；

5.2.5运输和物流供应商管理

1）原材料及产品运输过程中考虑到低碳节能；

2）产品是经统一物流公司统一配送；

3）运输和物流供应商考虑包装回收再利用；

5.2.6非生产类材料供应商管理

1）办公类设备供应商要有环境标志等环保认证或、节能、节水等资源节约型认证；

2）考虑低碳节能的配送方式；

3）所供应产品是否可回收再利用；

5.2.7重点原材料控制

木材及木质板材

进口木材原料需要来自于可持续森林；

国产木材原料的来源需要 符合我国林业法律法规的规定；

来源于野生的非木材原料应符合《中华人民共和国自然保护区条例》和《中华人民共和国野生植物保护条例》的规定；

进口木材能提供《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）证明书或非CITES野生动植物允许进口证明书；

木材中五氯苯酚（PCP）的含量未超过5mg/kg；

木材中无机砷（As）的含量未超过5mg/k；

木材或其他非木材植物原料加工成木质板材的处理过程中，是否使用了有毒有害物质，如有机卤化物、煤焦油、杂酚油、有机锡化合物、铬和砷化合物；

木质板材的总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率为____mg/㎡·h（72h）；

木质板材的甲醛释放量；

 合成木质板材中游离甲醛和游离苯酚的含量应符合GB/T 14732的要求；

 合成木质板材中使用的涂料何种涂料；

玻璃

产品使用的玻璃是易于更换；

产品使用的玻璃不含铅；

纺织品

纺织品是符合HJ/T 307的要求（占产品总质量1%以下的不计入内）

考虑家庭用和商务用座椅面料的耐磨性；

考虑座椅用纺织品的色牢度（未经漂白和染色的天然纤维除外）（包括耐水、耐干摩擦、耐湿摩擦、耐光等）；

考虑座椅用纺织品的耐起球性；

填料

考虑婴儿（2岁以下）用床垫填料的甲醛释放量不高于30mg/kg；

考虑其它床垫填料的甲醛释放量不高于100mg/kg；

填料的生产过程中，使用有机氯漂白剂；

填充材料不使用染料；

不使用可分解成致癌芳香胺的偶氮染料；

不使用可致癌染料；

不使用含铅、锡、镉、六价铬、汞及其化合物的染料；

聚氨酯发泡材料的发泡剂为二氧化碳；

填料中不使用如下阻燃剂：多溴联苯、三-（2,3-二溴丙基）-磷酸酯、三-（氮环丙基）-膦化氧、五溴二苯醚、八溴联苯醚；

塑料部件

质量超过25g，且平面表面积超过200mm² 的塑料零部件按照GB/T 16288 的要求进行了标识；

未加入妨碍塑料回收的其它材料（如木材、金属）；

塑料部件表面未进行涂饰处理；

质量超过25g的塑料部件中的有害物质物质满足国家标准GB 28481《塑料家具中有害物质限量》的要求；

涂料

使用的水性木器漆满足HJ/T 2537 的要求；

使用的溶剂型涂料满足HJ/T 414 要求；

金属件（除小型金属部件如螺丝钉、铰链和插销等）

前处理过程中未使用含磷的脱脂剂和皮膜剂；

未使用六价铬、镍、锡及其化合物进行电镀（气体电镀除外）；

未使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理；

皮革

产品中使用的皮革和人造革应该满足HJ507的要求；

石材

石材的内照射指数不得大于0.6，外照射指数不得大于0.8；

橱柜所用台面材料的经口（LD₅₀）应大于5000mg/kg；

 

5.3 采购合同之审批及更改程序依《合同订单评审规定》执行。

5.4 本公司若需去供方处验货，客户来本公司或供方处验货时，生产部应先了解清楚并明确规定在采购合同中，并在执行之前，预先通知。

5.5 供方控制

5.5.1 本公司供方之类型

a．材料供方；

b．运输公司（服务业）；

c．仓储公司（服务业）；

d．客户指定供方。

5.5.2 对供方的评审

5.5.2.1 生产部根据采购技术标准，通过对原材料的质量、价格、环境特性、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。对同类的原材料应选择几家合格的供方，生产部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据原材料类别，明确对供方的控制方式和程度。

5.5.2.2 对有多年业务往来的原材料供方，应提供充分的质量、环境、职业健康安全、CQC环保产品/环境标志产品特性证明文件，适当时包括以下内容，以证实其产品质量和环境特性保证能力：

a）产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方的其他用户对其产品的质量反馈，环保部门、质检部门，品管部门对其产品的监测结果)；

b) 供方按公司质量/环境/职业健康安全管理体系/CQC环保产品/环境标志产品要求如期提供稳定产品质量的能力；供方顾客满意程度；

c）产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（有关投诉的调查配合），其他方面，如履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等；

d）供方的环境体系及建立和运行；

e）供方产品的CQC环保产品/环境标志产品认证情况。

f)要求供应商提供环评、三同时或守法达标证明文件

g)要求供应商获得ISO9000质量管理体系认证

h)要求供应商获得ISO14000环境管理体系认证

I) 要求供应商获得OHSAS18000职业健康安全管理体系

J)供应商的评审包含环保方面的要求并有效实施

K)应将环保相关的采购要求传达给供应商，让其对照提供产品及环保要求。

L）确认供应商时﹐按计划对供应商进行了现场评审，并记录，现场评审中需要涉及到环保要求。

M)每年对供应商进行定期评审，评审项目需要涉及环保相关要求

5.5.2.3 对第一次供货的供方，除提供5.5.2.2所述的书面证明材料外，还应进行样品测试及小批量试用，测试合格方能供货。

5.5.2.4 供方产品出现严重质量问题，销售部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如再次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其进货资格。

5.5.2.5 生产部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分（包括产品环境特性、提供资质、环境管理、执行绿色供应链等要求）占60％，交货期评分占20％，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于68），应取消其合格供方资格；

5.5.3 对服务供方的控制

为公司提供服务的供方，如运输公司、检测机构、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验单位，可不再做服务质量评价。

5.6 采购

5.6.1 采购计划

  生产部根据顾客合同订单及库存情况编制《采购计划》，经总经理批准后实施采购。对临时采购的产品，相关部门填写《临时采购要求单》，报经总经理批准后交生产部实施办理。

5.6.2 采购的实施

a）生产部根据批准的《采购计划》、《临时采购要求单》，采购产品技术标准在《合格供方清单》中选择供方并进行采购；

b）第一次向合格供方采购的产品，应签订《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；

c）生产部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；

d）采购前，采购员应核实提供给供方技术要求是否有效，将《采购单》交生产部经理确认后实施采购。

5.7 采购信息

5.7.1 采购信息应表述拟采购的产品

a）产品型号、规格及质量要求（可直接引用各类标准或规范、图样等技术文件）；

b）产品的验收要求；

c）其他要求，如价格、数量、交付等。

5.7.2 本公司表述采购信息文件包括：

a）采购计划；

b）《临时采购要求单》；

c）《采购单》；

d）《采购合同》及附件；

e）《供方评定记录表》；

f）《合格供方清单》等。

采购信息文件由生产部保存。采购文件发放前，应经发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。采购信息中明确规定产品的规格、型号、质量指标、环境特性指标、验收标准、交付方式和交货期。

5.8 采购产品的验证

公司应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求。

5.8.1 对采购产品可用下列验证方式：

a）由品管部对进货验证；

b）由顾客在本公司现场实施验证；

c）由本公司在供方现场实施验证；

d）由顾客在供方现场实施验证。

后两种情况，生产部应在采购文件中规定验证安排和产品放行的方法。

5.8.2 验证活动可包括：检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。

5.8.3 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能性。

6  相关文件

6.1 《管理手册》

6.2 《合同订单评审规定》

6.3 《供方评估作业办法》

6.4 《进货检验和试验管理办法》

7  相关记录

7.1 《供货评定记录表》

7.2 《合格供方清单》

7.3 《供方年度业绩评定表》

7.4 《纠正与预防措施处理单》

7.5 《采购计划》

7.6 《临时采购要求单》

7.7 《采购单》